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景德镇市政协办公室2016年度部门决算公开

2017/10/26 16:45:55本站原创 【字体:

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第一部分 景德镇市政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 景德镇市政协办公室2016年度部门决算表
见附件
第三部分 景德镇市政协办公室2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、关于“三公”经费支出说明
五、关于机关运行经费支出说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款
二、事业收入
三、行政运行
四、“三公经费”
五、机关运行经费

第一部分:景德镇市政协办公室概况
一、 部门职责
本部门的主要职能有:
1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。
3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。
5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县(市、区)政协的联系工作。
6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。
7、负责市政协内外来宾的接待工作。
8、承办市政协领导交办的其他事项。
二、 机构设置
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即景德镇市政协办公室。
人员情况:
我会截止2016年底行政编制人数为31人(不含厅级领导编制),事业编制人数为12人,共计43人。年末实有人数46人,含3位厅级领导,故实有人数超出编制数3人。离休人员2人,退休人员38人。
第二部分:景德镇市政协办公室2016年度部门决算表
见附件。
第三部分:景德镇市政协办公室2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1302.2万元,其中上年结转和结余44.6万元,较上年下降49.4%;本年收入合计1257.5万元,较上年增长20.4%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1227.2万元,占97.6%;其他收入(含下属单位上缴收入、其他拨入经费等)30.3万元,占2.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1302.2万元,其中本年支出合计1301.2万元,较上年增长19.6%;年末结转和结余0.9万元,较上年下降98%;
本年支出的具体构成为:基本支出1301.2万元,占100%;其中工资福利支出379.2万元,占29.1%;商品和服务支出321.4万元,占24.7%;对个人和家庭补助支出590.4万元,占45.4%;其他资本性支出10.4万元,占0.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1270.9万元,决算数为1270.9万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数952.3万元,决算数为952.3万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为287.6万元,决算数为287.6万元,完成年初预算数的100%;住房保障支出年初预算数为31万元,决算数为31万元,完成年初预算数的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出348.9万元;商品和服务支出321.4万元,较上年增长31.6%,主要原因是:开了二次全会以及人员的增加;对个人和家庭补助支出590.4万元,较上年增长88.4%,主要原因是:工资津贴调整,科目调整。
四、关于“三公”经费支出说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为80.8万元,完成预算的134.7%,决算数较上年下降21.5%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为6万元,完成预算的120%,决算数较上年增长233.3%。
(二)公务接待费支出年初预算数为40万元,决算数为15.4万元,完成预算的38.5%,决算数较上年下降65.3% 。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为15万元,其中公务用车购置支出年初预算数为0,决算数0;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为59.4万元,完成预算的396%,决算数较上年增长4.6%;主要原因是:支付了往年的汽车修理费。
五、关于机关运行经费支出说明
本部门2016 年度机关运行经费支出331.7万元,比2015 年增加75.3万元,增长29.4%。主要原因是:开了二次全会以及人员的增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额10.4万元,其中:政府采购货物支出10.4万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


点击下载:景德镇市政协办公室2016年部门决算公开表


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