目   录

 

第一部分 景德镇市政协概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况
 

第二部分 景德镇市政协2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明
 

第三部分 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表
 

第四部分 名词解释

 

第一部分  景德镇市政协概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。

6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

7、负责市政协内外来宾的接待工作。

8、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级，共设9个正县级机构,包括8个专门委员会、1个办公室。即：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口和资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。人员编制数为46人，其中行政编制34人、参照公务员管理事业编制12人。实有人数102人，其中在职51人，包括行政40人、全额补助11人；离休1 人；退休50人。

 

第二部分 市政协2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况

2020年市政协收入预算总额为1384.46万元，与上年预算相比增加172.58万元。（由于增加了在职人员3人，因而相应增加了工资福利等的支出，上年结转应缴未缴职业年金个人部分59.64万元）其中：当年公共财政拨款收入1323.98万元，占收入预算总额的95.63%；上年结余结转收入60.48万元，占收入预算总额的4.37%。

2、预算支出情况

 2020年市政协支出预算总额为1384.46万元，与上年预算相比增加172.58万元。（由于增加了在职人员3人，因而相应增加了工资福利等的支出，上年结转应缴未缴职业年金个人部分59.64万元）其中：按支出项目类别划分：1、基本支出1084.46万元，占支出预算总额的78.33%，包括工资福利支出918.33万元、商品和服务支出144.96万元、对个人和家庭的补助21.17万元；2、项目支出300万元，占支出总额的21.67%。

按支出功能项目科目划分：1、一般公共服务1188.93万元，占支出预算总额的85.88%；2、社会保障和就业支出69.57万元，占支出预算总额的5.03%；3、卫生健康支出76万元，占支出预算总额的5.49%；4、住房保障支出49.96万元，占支出预算总额的3.60%。

按支出经济分类划分：1、工资福利支出918.33万元，占支出预算总额的66.33%；商品和服务支出389.96万元，占支出预算总额的28.17%；对个人和家庭补助支出21.17万元，占支出预算总额的1.53%；资本性支出55万元，占支出预算总额的3.97%。

3、经费拨款支出情况

2020年市政协经费拨款支出预算1323.98万元，占支出预算总额的95.63%，与上年预算相比增加113.15万元。（由于增加了在职人员3人，因而相应增加了工资福利等的支出）具体支出情况是：1、一般公共服务支出1128.45万元，占经费拨款支出的85.23%；2、社会保障和就业支出69.57万元，占经费拨款支出5.26%；3、卫生健康支出76万元，占经费拨款支出5.74%；4、住房保障支出49.96万元，占经费拨款支出3.77%。

4、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为35万元，为政府集中采购。

5、政府基金收支情况

2020年政府基金收支预算为0。

6、机关运行经费安排情况

市政协机关运行经费预算安排情况：公务接待费10万元；因公出国（境）费用5万元；办公费15万元；手续费2万元；水费4万元；电费6万元；邮电费6万元；差旅费10万元；维修（护）费5万元；租赁费6万元；劳务费5.8万元；公务用车运行维护费7.77万元；其他交通费55.39万元；其他商品和服务支出7万元。与上年预算数对比，增加22.6万元。

7、国有资产占用情况说明

截止2020年1月1日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备为0台。

8、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市政协“三公”经费年初预算安排48万元。较往年无增减，主要原因：财政过紧日子需要。

其中：因公出国（境）费5万元，与上年持平。

公务接待费28万元，与上年持平。

公务用车运行维护费15万元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

 

第三部分  景德镇市政协2020年部门预算表

八张表（详见附表）。点击查看：景德镇市政协2020年部门预算表

 

第四部分  名词解释

一般公共服务政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出。

住房保障：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金支出。

政协会议：反映各级政协政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。