景德镇市政协2018年部门预算
 

目   录

 

第一部分 景德镇市政协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市政协概况
 

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察，调研等活动的服务和组织工作。

3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。

6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

7、负责市政协内外来宾的接待工作。

8、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为43人，其中行政编制31人、参照公务员管理事业编制12人。实有人数95人，其中在职47人，包括行政34人、全额补助事业人员13人；离休2 人；退休46人。

 

第二部分 市政协2018年年部门预算情况说明
 

一、2018年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况

2018年市政协收入预算总额为1143.8万元，与上年预算相比增加183.71万元。（由于增加在职人员4人，因而相应增加了工资福利等的支出；项目支出增加了《景德镇文化》续刊编撰工作经费50万元、运行保障经费30万元。）。其中：当年公共财政拨款收入1125.01万元，占收入预算总额的98%；上年结余结转收入18.79万元，占收入预算总额的2%。

2、预算支出情况

 2018年市政协支出预算总额为1143.8万元，与上年预算相比增加183.71。（由于增加在职人员4人，因而相应增加了工资福利等的支出；项目支出增加了《景德镇文化》续刊编撰工作经费50万元、运行保障经费30万元。）。其中：按支出项目类别划分：基本支出692.01万元，占支出预算总额的60%，包括工资福利支出544.58万元、商品和服务支出126.55万元、对个人和家庭的补助20.88万元；项目支出451.79万元，占支出总额的40%，包括商品和服务支出408.79万元、其他资本性支出43万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1025.86万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出75.03万元，占支出预算总额的6%；住房保障支出42.91万元，占支出预算总额的4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出544.58万元，占支出预算总额的48%；商品和服务支出535.34万元，占支出预算总额的47%；对个人和家庭补助支出20.88万元，占支出预算总额的2%；资本性支出43万元，占支出预算总额的5%。

3、经费拨款支出情况

2018年市政协经费拨款支出预算1125.01万元，占支出预算总额的98%，与上年预算相比增加174.01万元。（由于增加在职人员4人，因而相应增加了工资福利等支出。项目支出增加了《景德镇文化》续刊编撰工作经费50万元、运行保障经费30万元。）。具体支出情况是：一般公共服务支出1007.07万元，占经费拨款支出的89%；社会保障和就业支出75.03万元，占经费拨款支出7%；住房保障支出42.91万元，占经费拨款支出4%。

4、政府采购预算情况

2018年政府采购预算为26万元，为政府集中采购。较上年减少8万元。

5、政府基金收支情况

2018年无政府基金收支预算。

6、机关运行经费安排情况

市政协机关运行经费预算安排情况：公务接待费1万元；因公出国（境）费用5万元；其他商品和服务支出6.29万元；公务用车运行维护费7.77万元；办公经费96.49万元，委托业务费6万元；维修（护）费4元。与上年预算数对比，减少0.83万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市政协“三公”经费年初预算安排48万元。其中：因公出国（境）费5万元，与上年持平。

公务接待费28万元，比上年减12万元，主要原因是接待对象的减少。

公务用车运行维护费15万元，比上年持平。

公务用车购置费0元，比上年持平。

 

第三部分  景德镇市政协2018年部门预算表
 

点击查看： 景德镇市政协2018年部门预算表

 

第四部分  名词解释
 

一般公共服务政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出

住房保障：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金支出。

政协会议：反映各级政协政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。