附件1：

 

景德镇市政协办公室2017年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  景德镇市政协办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况
 

第二部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表
二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  景德镇市政协办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

（三）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（四）负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（五）负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。

（六）负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

（七）负责市政协内外来宾的接待工作。

（八）承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，与上年同期相比机构没有发生变化情况。市政协办公室本级有预算单位1个，共设8个正县级机构,包括1个办公室、7个专门委员会。即：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协人口和资源环境委员会、市政协教科文卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文史和学习委员会。

本部门2017年年末编制人数43人（不含厅级领导编制），其中行政编制31人，事业编制12人；年末实有人数96人，其中在职人员49人（含8位厅级领导），离休人员2人，退休人员45人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1459.5万元，其中年初结转和结余0.9万元，较2016年减少43.7万元，下降98%；本年收入合计1458.6万元，较2016年增加201.1万元，增长16%，主要原因是：增资和人员的增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1327.6万元，占91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入131万元，占9%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1459.5万元，其中本年支出合计1453.9万元，较2016年增加152.7万元，增长11.7%，主要原因是：增资和人员的增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费等；年末结转和结余5.6万元，较2016年增加4.7万元，增长522.2%，主要原因是：控制了消耗性开支节约了经费。

本年支出的具体构成为：基本支出1211.4万元，占83.3%；项目支出242.5万元，占16.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为960.1万元，决算数为1453.9万元，完成年初预算的151.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为839.9万元，决算数为1333.7万元，完成年初预算的158.8%，主要原因是：增资和人员的增加等。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为84.3万元，决算数为84.3万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为35.9万元，决算数为35.9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.4万元，其中：

（一）工资福利支出595.9万元，较2016年增加247万元，增长70.8%，主要原因是：增资和人员的增加，发放了2016、2017年13月奖励工资，增加了机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）商品和服务支出146.5万元，较2016年减少174.9万元，下降54.4%，主要原因是：做到项目支出里。

（三）对个人和家庭补助支出338万元，较2016年减少252.4万元，下降42.8%，主要原因是：退休人员的退休费转入市社保局发放等。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少10.4万元，下降100%，主要原因是：做到项目支出里。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为41.5万元，完成预算的69.2%，决算数较2016年减少39.3万元，下降48.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少6万元，下降100%。（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为18.3万元，完成预算的45.8%，决算数较2016年增加2.9万元，增长18.8%。主要原因是：支付了往年的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：2016年和2017年都未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为23.2万元，完成预算的154.7%，决算数较2016年减少36.2万元，下降60.9%。主要原因是：车改后汽车费用下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出146.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少185.2万元，下降55.8%，主要原因是：政协会议、委员视察等费用做到项目支出里。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

本单位2017年度没有开展项目预算绩效管理。

 

第四部分名词解释

 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般行政管理事务：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、提案系统运行、委员界别活动经费、文史资料编辑出版、接待经费等。

4、政协会议：反映市政协召开的各类专门会议项目的支出，包括市政协十三届二次会议；协商议政类会议(常委会、专题协商会、协商座谈会等)；工作会议(七个专委会调研视察座谈会、各民主党派联系会、各县市区政协联系会等)。

5、委员视察、参政议政：反映市政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员视察、培训专项经费、委员学习资料、政协七个专委会和政协专题调研经费等。

6、未归口管理的行政单位离退休：反映市政协离退休人员的离退休费用支出。

7、行政单位医疗：反映市政协机关在职职工、离退休人员的基本医疗经费支出。

8、购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出：市政协办公厅2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

10、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、其他政协事务支出：反映除上述以外的其他市政协机关支出。