目   录

 

第一部分 景德镇市政协概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况
 

第二部分 景德镇市政协2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明
 

第三部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表
 

第四部分 名词解释

 

第一部分  景德镇市政协概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察，调研等活动的服务和组织工作。

3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。

6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

7、负责市政协内外来宾的接待工作。

8、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级，共设8个正县级机构,包括1个办公室、7个专门委员会。即：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协人口和资源环境委员会、市政协教科文卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文史和学习委员会。人员编制数为43人，其中行政编制31人、参照公务员管理事业编制12人。实有人数98人，其中在职48人，包括行政37人、全额补助事业人员11人；离休1 人；退休49人。

第二部分 市政协2019年年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况

2019年市政协收入预算总额为1211.88万元，与上年预算相比增加68.08万元。（由于增加了在职人员1人，因而相应增加了工资福利等的支出；项目支出增加了政协委员外出培训费50万元）。其中：当年公共财政拨款收入1210.83万元，占收入预算总额的99.91%；上年结余结转收入1.05万元，占收入预算总额的0.09%。

2、预算支出情况

 2019年市政协支出预算总额为1211.88万元，与上年预算相比增加68.08万元。（由于增加了在职人员1人，因而相应增加了工资福利等的支出；项目支出增加了政协委员外出培训费50万元）。其中：按支出项目类别划分：基本支出698.88万元，占支出预算总额的57.67%，包括工资福利支出559.54万元、商品和服务支出122.36万元、对个人和家庭的补助16.93万元、其他资本性支出0.05万元；项目支出513万元，占支出总额的42.33%，包括商品和服务支出479万元、资本性支出34万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1033.04万元，占支出预算总额的85.24%；社会保障和就业支出74.61万元，占支出预算总额的6.16%；卫生健康支出61.24万元，占支出预算总额的5.05%；住房保障支出42.94万元，占支出预算总额的3.55%。

按支出经济分类划分：工资福利支出559.54万元，占支出预算总额的46.17%；商品和服务支出601.36万元，占支出预算总额的49.62%；对个人和家庭补助支出16.93万元，占支出预算总额的1.40%；资本性支出34万元，占支出预算总额的2.81%。

3、经费拨款支出情况

2019年市政协经费拨款支出预算1125.01万元，占支出预算总额的99.91%，与上年预算相比增加85.82万元。（由于增加了在职人员1人，因而相应增加了工资福利等支出。项目支出增加了政协委员外出培训费50万元）。具体支出情况是：一般公共服务支出1033.04万元，占经费拨款支出的85.24%；社会保障和就业支出74.61万元，占经费拨款支出6.16%；卫生健康支出61.24，占经费拨款支出5.05%；住房保障支出42.94万元，占经费拨款支出3.55%。

4、政府采购预算情况

2019年政府采购预算为28万元，为政府集中采购。较上年增加2万元。

5、政府基金收支情况

2019年政府基金收支预算为0。

6、机关运行经费安排情况

市政协机关运行经费预算安排情况：公务接待费1万元；因公出国（境）费用5万元；办公费15万元；手续费2万元；水费4万元；电费4万元；邮电费5万元；差旅费6万元；维修（护）费6元；租赁费4万元；劳务费4.79万元；公务用车运行维护费7.77万元；其他交通费50.29万元；其他商品和服务支出6.51万元。与上年预算数对比，减少5.19万元。

7、国有资产占用情况说明

截止2019年1月1日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备为0台。

8、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市政协“三公”经费年初预算安排48万元。较往年无增减，主要原因：财政过紧日子需要。

其中：因公出国（境）费5万元，与上年持平。

公务接待费28万元，与上年持平。

公务用车运行维护费15万元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

 

第三部分  景德镇市政协2019年部门预算表

八张表（详见附表）。点击查看：市政协2019年部门预算公开表
 

 

第四部分  名词解释

一般公共服务政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出。

住房保障：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金支出。

政协会议：反映各级政协政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。