目    录

 

第一部分  景德镇市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况
 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

   
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  景德镇市政协办公室概况

 

一、部门主要职能

（一）负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

（三）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（四）负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（五）负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。

（六）负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

（七）负责市政协内外来宾的接待工作。

（八）承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，与上年同期相比机构没有发生变化情况。市政协办公室本级有预算单位1个，共设9个正县级机构,包括8个专门委员会、1个办公室。即：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口和资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。

本部门2019年年末编制人数55人，其中厅级领导编制9人，机关行政编制34人，事业编制12人；年末实有人数103人，其中在职人员52人，离休人员1人，退休人员50人。
 

第二部分  2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1595.09万元，其中年初结转和结余1.41万元，较2018年减少4.18万元，下降74.78%；本年收入合计1593.68万元，较2018年增加147.12万元，增长10.17%，主要原因是：人员的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1588.29万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.39万元，占0.34%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1595.09万元，其中本年支出合计1451.63万元，较2018年增加0.88万元，增长0.06%，主要原因是：人员的增加；年末结转和结余143.46万元，较2018年增加142.06万元，增长10147.14%，主要原因是：预留养老保险和职业年金。

本年支出的具体构成为：基本支出1282.49万元，占88.35%；项目支出169.14万元，占11.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1211.88万元，决算数为1451.63万元，完成年初预算的119.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1033.04万元，决算数为1272.79万元，完成年初预算的123.21%，主要原因是：节能奖、精神文明奖、综治奖及计生奖未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.61万元，决算数为74.61万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为61.24万元，决算数为61.24万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为42.94万元，决算数为42.94万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出年初预算数为0.05万元，决算数为0.05万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.09万元，其中：

（一）工资福利支出573.87万元，较2018年减少82.18万元，下降12.53%，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出182.22万元，较2018年增加19.55 万元，增长12.02%，主要原因是：增加产业帮扶资金、慰问物资、委员讲堂活动费、缴残疾人保障金、70周年费用等。

（三）对个人和家庭补助支出521万元，较2018年增加159.96万元，增长44.31%，主要原因是：决算报表科目及会计科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元，决算数为19.67万元，完成预算的40.98%，决算数较2018年减少8.54万元，下降30.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为2.62万元，完成预算的9.36%，决算数较2018年减少9.41万元，下降78.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为17.06万元，完成预算的107.87%，决算数较2018年增加0.88万元，增长5.44%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：支付了往年的车辆维修费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出182.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加59.81万元，增长48.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加等。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额14.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金513万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按年度工作要求，积极开展《景德镇文化》编撰；文史出版、专项调研活动；信息化、常委工作、专委会业务；委员视察；政协委员外出培训等专项资金绩效自评工作，全面分析问题，提出建议，形成了项目支出绩效评价报告。评价报告形式规范，指标明确，内容完整，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。及时向市绩效局报送绩效评价报告，交将绩效评价结果在局部门网站进行了公开。根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益。

预算绩效管理工作存在的问题与建议：一是预算绩效管理工作开展时间较短，单位人员缺乏系统的培训，导致预算绩效管理认识不到位，理解不充分，单位人员易对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。需绩效局进一步加大培训和指导力度；二是预算绩效管理工作缺乏完善、规范的流程来具体实施。相关办法、制度仍有待完善；预算绩效评价具体方式方法有待提高；绩效跟踪监控需要加强。另外，财政支出评价对象所下达的指标统一，还需进一步完善个性评价指标体系，以满足当前工作开展需要；三是需加强预算绩效管理制度学习，提高预算资金的使用效益和效率。推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理。下一步改进措施：一是进一步加强内部控制制度建设；二是继续推进预算绩效管理工作；三是加强评价指标体系建设；四是积极运用绩效评价结果。

2019年市政协办公室在开展绩效管理工作中未发现财政资金违法违规使用现象，未发现骗取、冒领、截留、挪用财政资金等其他违反财经制度的情形，资金使用符合有关规定。经评价，2019年度景德镇市政协办公室预算绩效管理综合自评总分为99分，评分等级为优秀。

附：《市直机关财政预算绩效管理考核评分表》

第四部分  名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

七、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、购房补贴：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十一、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。