景德镇市政协2023年部门预算
2023/1/29 15:03:16本站原创
目 录
第一部分 景德镇市政协概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇市政协2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明
二、2023年“三公”经费增减变化原因等说明
第三部分 景德镇市政协2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市政协概况
一、部门主要职责
1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。
3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。
5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。
6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。
7、负责市政协内外来宾的接待工作。
8、承办市政协领导交办的其他事项。
二、部门机构设置等基本情况
本部门共有预算单位1个，即部门本级。共设9个正县级机构,包括8个专门委员会、1个办公室。即：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口和资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。人员编制数为43人，其中行政编制34人、全额补助事业编制9人。实有人数112人，其中在职53人，包括行政44人、全额补助9人；退休59人。
第二部分 市政协2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
1、收入预算情况
2023年市政协收入预算总额为1867.65万元，与上年预算相比增加621.85万元。主要原因是：基础绩效奖励工资纳入预算，另外，市政协委员履职服务预算纳入市政协办公室本级，相应增加了支出。其中：当年公共财政拨款收入1867.65万元，占收入预算总额的100%。
2、支出预算情况
2023年支出预算总额1867.65万元，按支出项目类别划分：
1、基本支出1657.65万元，占支出预算总额的88.8%，其中：工资福利支出1464.23万元，商品和服务支出188.62万元，对个人和家庭的补助4.80万元。
2、项目支出210.00万元，占支出预算总额的11.2%。
2023年市政协支出预算总额为1867.65万元，与上年预算相比增加621.85万元。主要原因是：基础绩效奖励工资纳入预算，另外，市政协委员履职服务预算纳入市政协办公室本级，相应增加了支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出1657.65万元，占支出预算总额的88.8%，包括工资福利支出1464.23万元、商品和服务支出188.62元、对个人和家庭的补助4.80万元；项目支出210万元，占支出总额的11.2%。
按支出功能科目分类：一般公共服务支出1506.28万元，占财政拨款支出预算的80.7%；社会保障和就业支出173.30万元，占财政拨款支出预算的9.3%；卫生健康支出92.56万元，占财政拨款支出预算的5.0%；住房保障支出95.51万元，占财政拨款支出预算的5.0%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1464.23万元，占支出预算总额的78.4%；商品和服务支出188.62万元，占支出预算总额的10.1%；对个人和家庭补助支出4.80万元，占支出预算总额的0.3%；项目支出210万元，占支出预算总额的11.2%。
3、财政拨款支出情况
2023年市政协财政拨款支出预算1867.65万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加621.85万元。主要原因是：基础绩效奖励工资纳入预算，另外，市政协委员履职服务预算纳入市政协办公室本级，相应增加了支出。按支出功能科目分类：一般公共服务支出1506.28万元，占财政拨款支出预算的80.7%；社会保障和就业支出173.30万元，占财政拨款支出预算的9.3%；卫生健康支出92.56万元，占财政拨款支出预算的5.0%；住房保障支出95.51万元，占财政拨款支出预算的5.0%。
4、政府基金收支情况
2023年市政协无政府基金收支预算。
5、机关运行经费安排情况
2023年市政协机关运行经费预算188.62万元，与上年预算数相比减少了1.62%。机关运行经费预算安排情况：办公费10万元；印刷费10万元，邮电费5万元；差旅费15万元；维护费6万元；培训费13万元；公务接待费10万元；工会经费20万元；福利费2万元；公务用车运行维护费7.77万元；其他交通费62.3万元；其他商品和服务支出27.55万元。与上年预算数相比减少了3.11万元。
6、政府采购预算情况
2023年本部门无政府购买服务预算。政府采购预算为10万元，为部门集中采购。较去年减少70万元，主要原因是：压缩支出，过紧日子。
7、国有资产占用情况说明
2023年本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备为0台。
8、整体绩效目标设置情况
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和中央、省委、政协工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，充分发挥人民政协专门协商机构作用，市政协围绕市委、市政府重大决策部署和人民群众关心的热点难点问题，制定2023年度市政协协商工作计划，并组织各界别委员开展视察调研工作，提出具体意见建议，供市委、市政府科学民主决策参考。2023年市政协部门整体绩效目标1657.65万元，部门预算财政已安排项目资金210万元。
一级项目绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金210万元。
1、政协会议：60万元。
⑴项目概述：政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协会议充分发挥民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有份量、有价值。
⑵立项依据：《中国人民政治协商会议章程》。
⑶实施主体：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室。
⑷实施方案：一、中共景德镇市委书记刘锋同志讲话；二、听取和审议政协景德镇市第十四届委员会常务委员会工作报告；三、听取和审议政协景德镇市第十四届委员会常务委员会关于市政协十四届一次、二次会议以来提案工作情况的报告；四、列席景德镇市第十六届人民代表大会第三次会议，听取并讨论景德镇市人民政府工作报告及其他报告；五、审议通过政协景德镇市第十四届委员会第三次会议决议；六、审议通过政协景德镇市第十四届委员会提案委员会关于市政协十四届三次会议提案初步审查情况的报告；七、其他事项。
⑸实施周期：一年。
⑹年度预算安排：60万元。
2、市政协委员视察考察、调研培训、文史资料收集编辑专项经费:150万元。
⑴项目概述：提高市政协委员树立正确的历史观和大局观，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，提高履职素质，更好地参政议政。
⑵立项依据：《中共景德镇市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》。
⑶实施主体：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室。
⑷实施方案：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民政协工作正确政治方向，组织全体市政协委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面系统学习省、市党代会和市“两会”精神，结合实际开展学习研讨和教育培训，提升广大委员履职能力水平，推动凝聚共识和建言资政双向发力。
⑸实施周期：一年。
⑹年度预算安排：150万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市政协“三公”经费年初预算安排22万元。较往年增加了0.77万元。
其中：因公出国（境）费0元，与上年减少5万元，预计今年没有人员出国。
公务接待费10万元，与上年持平。
公务用车运行维护费12万元，较上年增加4.23万元，由于公务用车的老化，修理费用相应增加。
公务用车购置费0元，与上年持平。
第三部分 景德镇市政协2023年部门预算表
（详见附表）。
第四部分 名词解释
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
一般公共服务政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。
社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出。
住房保障：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金支出。
